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贵阳市南明区教育局2020年部门预算文字说明

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目录

一、概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、2020年度预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入预算情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支预算总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算 “三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、 其他重要事项说明

一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况说明

(六)国有资本经营预算

(七)专有名词解释

附件:2020年部门预算及“三公”经费预算公开表

(一)2020年部门收支总表

(二)2020年部门收入总表

(三)2020年部门支出总表

(四)2020年部门预算一般公共预算收支总表

(五)2020年一般公共预算支出表

(六)2020年一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)

(七)2020年一般公共预算“三公经费”支出预算表

(八)2020年部门政府性基金预算支出表

 


 

一、部门概况

1.部门主要职能:

(1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟定全区教育事业发展规划并指导、协调和组织实施。

(2)综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育和扫除青壮年文盲工作;指导、协调各乡、街道办事处及各部门有关教育工作,实施教育督导与评估;负责所属学校教育教学行政管理;管理和指导社会力量办学工作。

(3)组织、协调全区教育体制和办学体制改革,理顺教育内部和外部的关系。

(4)加强全区基础教育工作的统筹管理,以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向农村和民族学校倾斜,促进教育公平。

(5)全面实施素质教育。深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育,指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

(6)大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育改革,提高职业学校的办学水平和质量,积极推进职业教育体制创新,进一步增强职业教育发展活力。

(7)协调和推动全区教育经费、教育投入的落实;负责教育经费、基建建设、基建投资的管理指导和财务监督与审计,以及国有资产的监督管理。

(8)管理和指导全区教师工作,组织实施教师资格制度;规划、指导学校师资队伍的建设工作;制定并组织实施全区中小学教师培养培训、继续教育计划。

(9)指导全区学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

(10)编报全区幼儿园、小学、初中招生计划并组织实施,配合省、市做好中考、高考的报名和考试工作。统筹管理全区教育系统的外事工作和教育交流工作。

(11)负责全区教育基本信息的统计、分析。

(12)加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

(13)承担区人民政府教育督导室和区语言文字工作委员会的具体工作。

(14)承办区委、区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

2.部门预算单位构成:

本部门由所属92家二级单位组成,其中:行政单位1个,财政全额补助事业单位91个,具体包括:贵阳市南明区教师学习与资源中心、贵阳市南明区启智学校及18所幼儿园、48所小学、17所初级中学、1所高级中学、3所完全中学和2所九年一贯制学校。

3、部门人员构成:

南明区教育系统人员构成

编制

人数

实有

人数

备注

行政编制

10

5


事业编制

4015

3459

实有人数中在包含工勤人员36人、

服务期特岗教师56人

离退休人员


3094


二、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况:按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入107,915.72万元;支出包括:南明区区属公办校园的人员经费及基本运转经费。收支比上年预算增加331.80万元,增长0.31%%,增长原因是全额预算教师目标奖(即在职人员教育教学考核奖和退休人员生活补助)。

(二)部门收入总体情况:我单位本年收入预算107,915.72万元,其中:一般公共预算拨款收入107,915.72万元,占100%。

(三)部门支出总体情况

1.支出预算总体情况。我单位本年支出预算107,915.72万元,其中:基本支出107,915.72万元,占  %;项目支出0万元,占0%。

2.按照支出功能科目分类类级进行说明:205支出(教育支出)104,265.77万元,占96.62%,比上年预算增加2,336.11万元,增长2.29%,增长原因是全额预算教师目标奖(即在职人员教育教学考核奖和退休人员生活补助)。208支出(社会保障和就业支出)3,649.95万元,占3.38%,比上年预算减少2,004.31万元,下降35.45%,下降原因是部分单位将养老保险经费列入205支出。

3.基本支出107,915.72万元,比上年预算增加13,362.80万元,增长14.13%,增长原因是全额预算教师目标奖(即在职人员教育教学考核奖和退休人员生活补助)。项目支出0万元,比上年预算减少13,031.00万元,增长下降100%,下降原因是区财政控制数仅能安排南明区教育系统人员工资和基本运转经费。

(四)财政拨款收支总体情况

我单位本年财政拨款收支总预算为107,915.72万元。收入包括:一般公共预算拨款收入107,915.72万元,支出包括:南明区区属公办校园的人员经费及基本运转经费。收支比上年预算增加331.80万元,增长0.31%%,增长原因是全额预算教师目标奖(即在职人员教育教学考核奖和退休人员生活补助)。

(五)一般公共预算支出情况

我单位本年一般公共预算支出总额为107,915.72万元。教育支出(205支出)104,265.77万元,占96.62%,比上年预算增加2,336.11万元,增长2.29%,增长原因是全额预算教师目标奖(即在职人员教育教学考核奖和退休人员生活补助)。社会保障和就业支出(208支出)3,649.95万元,占3.38%,比上年预算减少2,004.31万元,下降35.45%,下降原因是部分单位将养老保险经费列入教育支出(205支出)。

(六)一般公共预算基本支出情况

人员经费支出85,184.10万元,占78.94%,比上年预算增加19,932.01万元,增长30.55%,增长原因是是全额预算教师目标奖(即在职人员教育教学考核奖和退休人员生活补助)。公用经费支出22,731.62万元,占21.06%,比上年预算增加4,182.91万元,增长22.55%,增长原因是劳务派遣支出人员工资标准提高,劳务派遣支出增加。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位本年“三公”经费预算为1.5万元,与上年度相比较减少0.4万元,减少原因主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务用车购置及运行费。本年公务用车运行维护费预算1.3万元,公务接待费预算0.2万元。公务出国(境)、公务用车购置费本单位今年没有此项经费预算安排。

(八)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出安排。

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

本年我机关本级及其92家二级单位的机关运行经费财政拨款预算46.3万元,比上年预算减少6.9万元,下降12.97%%,下降原因是工作人员数量减少。

2.政府采购情况

我单位本年未安排政府采购预算资金。

3.国有资产占有使用情况

我单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.预算绩效管理情况

我单位本年度未安排项目资金,未开展预算绩效评价工作。

5.项目支出安排情况说明

我单位本年度未安排项目资金。

6.国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

(1)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

(2)政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

(3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(4)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(6)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(7)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(8)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(9)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(10)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(11)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(12)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(13)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(14)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(15)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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